學(xué)校各單位：

根據(jù)《新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院集中采購工作管理辦法》（校發(fā)〔2017〕14號）、《新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院集中采購工作管理辦法補充規(guī)定》（校發(fā)〔2021〕1號）的規(guī)定及要求，使用財政資金采購河南省年度政府集中采購目錄之外且單次或批量采購金額在5萬元及以下（各教學(xué)、教輔單位10萬元及以下）的貨物、工程和服務(wù)的行為屬于學(xué)校分散采購，由項目單位組織實施。為進一步規(guī)范各單位分散采購行為，學(xué)校將開展專項檢查工作，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：

一、檢查范圍

各單位2023年9月1日至2024年10月31日自行組織的分散采購項目。

二、檢查內(nèi)容

1.本單位分散采購制度建設(shè)、隊伍建設(shè)情況;

2.分散采購報送及備案情況；

3.分散采購是否按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定和本單位分散采購工作實施細則組織實施；

4.分散采購過程規(guī)范性情況（項目決策情況、供應(yīng)商報價單與評審會議記錄或網(wǎng)絡(luò)詢價記錄、函件詢價記錄、電話詢價記錄、市場現(xiàn)場詢價記錄等）；

5.分散采購是否存在“化整為零”情況；

6.驗收記錄情況；

7.檔案管理情況。

三、工作安排

1.各單位自查

請各單位按照通知要求對2023-2024年度分散采購活動進行全面自查，于11月25日17:30前將《新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院2023-2024年分散采購項目自查匯總表》（見附件）簽字蓋章后報送財務(wù)與資產(chǎn)管理部221辦公室，電子版發(fā)zbk@xxmu.edu.cn，其他材料備查。

2．學(xué)校檢查

學(xué)校將組織財務(wù)與資產(chǎn)管理部、審計事務(wù)部等部門對各單位分散采購情況進行深入檢查，具體安排另行通知。

3.政策宣講與現(xiàn)場答疑

在檢查期間，學(xué)校檢查組將同步開展政策宣講工作，內(nèi)容涵蓋項目采購、驗收、資產(chǎn)管理等多個重要方面。同時，針對各部門在實際工作中可能遇到的相關(guān)問題，檢查組將進行現(xiàn)場答疑。

四、相關(guān)要求

1.高度重視。政府采購工作政策性強，關(guān)注度高，存在風險隱患，請各單位高度重視。

2.認真落實。請各單位合理安排時間，認真組織落實，做好分散采購項目的梳理和立卷歸檔，做到項目報送不重不漏。

3.按時完成。各單位要按照通知安排的時間節(jié)點，保質(zhì)完成專項檢查工作。

聯(lián)系人：李沛高、趙利杰

聯(lián)系電話：3029880

財務(wù)與資產(chǎn)管理部

2024年11月13日